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qy876千亿国际网址2015年度决算公示
日期:2016-12-01 15:50:12  发布人:admin  浏览量:88

2015qy876千亿国际网址部门决算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

   第四部分 名词解释

第一部分       况

一、单位基本情况及主要职能

 2005年2月,经临沂市委、市政府批准,先后整合原临沂市职业技能学校、机械技工学校、农业机械化学校、轻工技工学校、经济管理干部培训中心和应用工程职业中专组建成临沂市技工学校。2008年3月,经山东省人民政府批准改建为临沂市高级技工学校,隶属于临沂市人民政府。2012年8月经山东省人民政府批准成立qy876千亿国际网址。学校是国家级重点技工院校、国家农民工培训示范基地建设项目第二批试点单位、第三批“国家中等教育改革发展示范学校”建设单位,山东省教育系统先进集体,山东省教育厅确定的省级教学示范单位、山东省旅游职业教育集团理事单位、山东省商务厅确定的外派劳务培训机构、临沂市公共实训基地、临沂市中高级技能人才和技师的主要培训基地,主要培养生产、服务、管理、技术一线的实用型中级职业技能人才,是鲁南地区规模较大、专业齐全、发展前景广阔的现代化职业技术院校。

学院位于临沂市区滨河大道与罗程路交会处,总占地面积631亩,总建筑面积16万平方米,固定资产2.5亿元。现有专、兼职教师300余人,其中:省市首席技师10人,市级及省级专业(学科)带头人27人,“一体化”教学名师92人。现有在校生6000余人,其中全日制在校生近5000多人,成人业余高等教育学员2000多人, 是鲁南地区规模较大、专业齐全、发展前景广阔的一所集职业教育和综合培训于一体的现代化高级职业技工院校。学院现设党委(院长)办公室、纪检监察室(审计办)、宣传办、工会、组织部(人事处)、教务处、学生工作处(团委)、招生就业处、成人教育办公室、财务处、总务处、基本建设办公室、安全保卫办公室13个行政机构和机械工程、轻工化工、电气工程、商务管理、信息工程和基础教育部6个系部,设有数控加工技术、化工工艺等19个中高级专业,其中,化工工艺、数控加工、钳焊、车工四个专业为临沂市名牌重点专业,数控加工、化工工艺、维修电工、电梯安装与维修四个专业为山东省名牌重点专业,数控车工为山东省百强专业,数控技术应用、化学工艺、机电设备安装与维修、会计电算化、计算机应用五个专业是国家示范性重点建设专业。

学院建有一流的数控加工、机械加工、焊接技术、化工分析实验、电气技术中心,实验室、实习教学车间50多个,现有专用设备4456台(套),总价值5672万元,实验实训设备达到全省一流水平,成为集产、教、学、研为一体的现代化、高水平、综合性的实训基地。        

二、部门决算单位构成

qy876千亿国际网址部门决算包括:qy876千亿国际网址本级决算,属事业单位决算。

纳入qy876千亿国际网址2015年部门决算编制范围的单位共1个:qy876千亿国际网址。

第二部分  2015年部门决算表

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第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计5425.88万元(其中本年收入5425.88万元),包括:财政拨款收入 5267.48万元,事业收入158.40万元,年初结转和结余 0万元。

2015年支出总计5425.88万元(其中本年支出 5425.88 万元),包括:

1、按功能分类科目,教育支出4739.80万元,社会保障和就业支出527.68万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出1493.25 万元,商品和服务支出67.11 万元,对个人和家庭的补助支出497.68万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 5267.48 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 5267.48万元,年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计5267.48万元,支出具体情况如下:

1、教育(类)支出 4739.80万元,主要用于教育教学支出。

2、社会保障和就业(类)支出527.68 万元,主要用于社会保险支出。

3、年末结转和结余 0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 5267.48万元,支出具体情况如下:

1、教育支出4739.80万元,主要用于教育教学支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)支出527.68万元,主要用于社会保险支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5267.48万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出1493.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 67.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出497.68 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明

     2015年本部门政府采购金额61万元,其中,政府采购货物金额61万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占用情况说明

     截至2015年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,2辆教职工通勤车,单位价值200万元以上大型设备40台套。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为55.21万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费55.10万元,公务接待费 0.11万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加9.21 万元,主要原因是公务用车运行维护费增加15.21万元(单位距离市区较远,增加教职工通勤用车),按照中央“八项规定”要求,严格控制“三公”经费支出,公务接待费减少5.89万元。

2、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,接待费支出0.11万元。主要用于招生期间部分外地中学学生来校参观报名集体用餐,共两批168人次。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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